| Estremi Atti (oa) | Oggetto | Spesa Prevista | Contenuto |
| Det.N.0004 del 05/12/2024 area transizione al digitale | ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO 1.4.3 pagoPA COMUNI - MAGGIO 2023. | |
|
| Det.N.0005 del 17/12/2024 area transizione al digitale | SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ SOLO CONNETTORE INTEGRATO CON IL SOFTWARE FINANZIARIA HALLEY. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.lgs. 36/2023. CIG: B4DE6D9D6A | 530,70 € |
|
| Det.N.0006 del 18/12/2024 area transizione al digitale | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.lgs. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PER L’ACCESSO AI SERVIZI ONLINE CON LE PIATTAFORME DI IDENTITA' DIGITALE SPID E CIE ED ALTRI SERVIZI A CORREDO PREVISTI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU, NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, PARTE DELLA MISURA 1.4.4. “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID CIE) E DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR)”. CIG: B4AA6505CF CUP: F31F22001900006 | 2.928,00 € |
|
| Det.N.0007 del 18/12/2024 area transizione al digitale | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.lgs. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DI PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE TALI DA GARANTIRE L’INTEGRAZIONE INFORMATICA CON LE SOLUZIONI GESTIONALI IN USO PRESSO IL COMUNE E LA PIENA RISPONDENZA ALLE SPECIFICHE TECNICO-OPERATIVE PREVISTE PER L’INTEGRAZIONE CON LA PDND PREVISTO NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU, NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 1.3. “DATI E INTEROPERABILITA`”, PARTE DELLA MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI”. CIG: B4AA997A2B CUP: F51F22008710006 | 2.501,00 € |
|
| Det.N.0016 del 14/11/2024 area polizia municipale e commercio | IMPEGNO DI SPESA CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI-ANNO 2024- - TELEPASS SPA - CIG. B443F4D7A9 | 183,00 € |
|
| Det.N.0016 del 28/11/2024 area tributi | ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALL'INCARICO AFFIDATO ALLO STUDIO LEGALE FOGAGNOLO CON A DETERMINA N. 24/2021. | 9.784,00 € |
|
| Det.N.0017 del 09/12/2024 area tributi | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI NOTIFICA.
| 192,98 € |
|
| Det.N.0017 del 14/11/2024 area polizia municipale e commercio | Adesione alla convenzione Consip S.p.a. “Carburanti rete FUEL CARD 2 - Lotto 1” per fornitura carburanti per automezzi comunali in dotazione alla Polizia Municipale – Anni 2022/2023/2024 Affidamento alla società Italiana Petroli S.p.A. (P. IVA 000951570893) con sede legale in Roma, Via Salaria, 1322 – integrazione impegno di spesa- anno 2024- C.I.G. accordo quadro- 8742764516-C.I.G. derivato ZD8354F5A0C.I.G. integrativo B44405D81F | 671,00 € |
|
| Det.N.0018 del 09/12/2024 area tributi | RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI VARI PER ERRORI DI CALCOLO E TARI AD ENTE LOCALE PER ERRATA RENDICONTAZIONE/ COMPILAZIONE MODELLI DI PAGAMENTO F/24- ANNI 2021-2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
| 518,00 € |
|
| Det.N.0019 del 12/12/2024 area tributi | RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE. ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI AREA S.r.l.. CIG: B4B3F2A8E7 | 11.002,00 € |
|
| Det.N.0019 del 21/11/2024 area polizia municipale e commercio | Determinazione a contrarre - affidamento diretto con procedura di trattativa diretta MePa per AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA- Affidamento alla BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. P.I. 02348790060 CIG (Codice Identificativo di Gara) : B45F798F03 | 19.886,00 € |
|
| Det.N.0020 del 04/12/2024 area polizia municipale e commercio | Determinazione a contrarre - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA- Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20/12/2023- Ammissione al finanziamento-graduatoria definitiva progr. n° 190 del all. 8 del verbale n° 3 del 24/07/2024- Impegno di spesa per emissione polizza fideiussoria-CIG (Codice Identificativo di Gara) : B49AA91676 | 150,00 € |
|
| Det.N.0020 del 20/12/2024 area tributi | ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA IMU (CAVE) DI SCAI S.r.l. PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2022. | |
|
| Det.N.0021 del 04/12/2024 area polizia municipale e commercio | SERVIZI TELEMATICI ANCI DIGITALE SPA – ABBONAMENTO ACI-PRA ANNO 2025- C.I.G. B49AD8DCED | 666,46 € |
|
| Det.N.0021 del 20/12/2024 area tributi | ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVA AGLI AVVISI IMU ANNI D’IMPOSTA DAL 2019 AL 2023 E TASI ANNO D’IMPOSTA 2019. | |
|
| Det.N.0022 del 04/12/2024 area polizia municipale e commercio | CONTROLLO MANUTENTIVO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DITTA FORNASARI AUTO SRL- C.I.G. B49AC2108F | 276,73 € |
|
| Det.N.0022 del 20/12/2024 area tributi | ACCERTAMENTO D'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUNTI SOLIDI URBANI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ANNUALITA' 2024. | 3.247,59 € |
|
| Det.N.0023 del 04/12/2024 area polizia municipale e commercio | ATTIVAZIONE SERVIZI TELEMATICI MINISTERO DELLE INFRA - STRUTTURE E DEI TRASPORTI CENTRO ELABORAZIONI DATI PER VISURE PATENTI, TARGHE E IMMATRICOLAZIONI VEICOLI. ANNO 2025. CIG: B49AF0FB77 | 1.924,42 € |
|
| Det.N.0023 del 20/12/2024 area tributi | INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL’APPALTATORE, A SENSI ART. 4, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 207/2010. | 1.793,40 € |
|
| Det.N.0024 del 06/12/2024 area polizia municipale e commercio | SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE (Assistenza Ordinaria) Ditta MAGGIOLI S.P.A. di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE (Concilia-Windows) - AFFIDAMENTO ANNO 2025- C.I.G. B4A941E1E9 | 2.936,54 € |
|
| Det.N.0025 del 06/12/2024 area polizia municipale e commercio | IMPEGNO DI SPESA PER PRESIDIO SANITARIO CROCE ROSSA ITALIANA IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 22 DICEMBRE 2024 C.I.G. B4A9249EDD | 274,50 € |
|
| Det.N.0026 del 09/12/2024 area polizia municipale e commercio | RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA, DOTT. MARIO SETRAGNO PUBBLICATA IL 18/03/2024 AVENTE AD OGGETTO” OPPOSIZIONE ALLA CARTELLA ESATTORIALE N° 00120230002742917000 EMESSA IN FORZA DI ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 1611 DEL 24/02/2021.IMPEGNO DI SPESA- SALDO- AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. KATRIN ZOLI E AVV. PARODICLAUDIOC.I.G. B4AFF8A79F | 1.000,00 € |
|
| Det.N.0031 del 08/11/2024 area finanziaria | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000). | |
|
| Det.N.0032 del 12/11/2024 area finanziaria | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000). | |
|
| Det.N.0033 del 13/11/2024 area finanziaria | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) | |
|
| Det.N.0034 del 26/11/2024 area finanziaria | ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA IN RISME, PER 12 MESI, IN FAVORE DELLA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - CIG DERIVATO B4755E1F83 | 1.046,76 € |
|
| Det.N.0035 del 29/11/2024 area finanziaria | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000). | |
|
| Det.N.0036 del 17/12/2024 area finanziaria | Variazione ai capitoli di entrata e di spesa correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. e-bis), d.Lgs. n. 267/2000). | |
|
| Det.N.0037 del 24/12/2024 area finanziaria | FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE - CIG B4F0484B07 | |
|
| Det.N.0038 del 24/12/2024 area finanziaria | SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE ANNI 2025-2026-2027 | 2.537,60 € |
|
| Det.N.0095 del 07/11/2024 area segretario comunale | RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 87 DEL 07.10.2024 – ASSUNZIONE TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO A DECORRERE DAL 15.10.2024 DI UNA UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO CON IL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO (EX CAT. C). | 0,00 € |
|
| Det.N.0096 del 11/11/2024 area segretario comunale | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSI SPESE VIVE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024 E LIQUIDAZIONE INDENNITA' ARRETRATE 3° TRIM. 2024 | 79,26 € |
|
| Det.N.0097 del 12/11/2024 area segretario comunale | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ANCI CHE SI TERRÀ IL 20-22 NOVEMBRE A TORINO. | 497,80 € |
|
| Det.N.0098 del 12/11/2024 area segretario comunale | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE. | 4.258,69 € |
|
| Det.N.0099 del 12/11/2024 area segretario comunale | PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE MATRICOLA 151014 - C.F. MSCCST84L61F965W. | 0,00 € |
|
| Det.N.0100 del 12/11/2024 area segretario comunale | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 18.11.2024 DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER L’AREA AMMINISTRATIVA - (EX CAT. C). C.F. DNGNNL69B50A052Q. | 0,00 € |
|
| Det.N.0101 del 12/11/2024 area segretario comunale | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO A DECORRERE DAL 18.11.2024 DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER L’AREA AMMINISTRATIVA - (EX CAT. C). C.F. PRDJSC87C53D969O. | 0,00 € |
|
| Det.N.0102 del 14/11/2024 area segretario comunale | COSTITUZIONE FONDO RISORSE FONDO DECENTRATE 2024. | |
|
| Det.N.0103 del 14/11/2024 area segretario comunale | SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO (AL) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 577, LEGGE N. 311/2004 DA PARTE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI TORTONA PER URGENTI NECESSITA' DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | |
|
| Det.N.0104 del 19/11/2024 area segretario comunale | FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO INERENTE AL COMPRENSORIO TERRITORIALE DEL COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO DA UTILIZZARE SUL PORTALE TURISTICO DELL’ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA CORE IMAGING S.N.C. C.F. / P.IVA 01474330097. CIG B453B42393. | 378,20 € |
|
| Det.N.0105 del 20/11/2024 area segretario comunale | RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ VILLA FRANCO MARIA S.R.L. FINALIZZATO ALL’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA SINDACALE N° 6/ PROT. 6048 DEL 1 LUGLIO 2024 RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA CASA FAMIGLIA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI DI STRADA ROVERI 13, POZZOLO FORMIGARO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. BOTTAZZI EMILIANO DELLO STUDIO LEGALE VALLERGA & PARTNERS – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, C.F./P. IVA 02154070995, CON SEDE IN VIA M. PIAGGIO, N. 17/1 A-E, 16122 GENOVA – IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B450E998C2. | 4.377,36 € |
|
| Det.N.0106 del 20/11/2024 area segretario comunale | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. S.R.L. 2025 - ACCADEMIA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE DI CASTEL SAN PIETRO (BO) C.F. / P. IVA 01897431209. | 750,00 € |
|
| Det.N.0107 del 25/11/2024 area segretario comunale | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO ATTIVITÀ SVOLTE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 E ACCONTO COMPENSO ATTIVITÀ SVOLTE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024.
| 1.165,00 € |
|
| Det.N.0108 del 05/12/2024 area segretario comunale | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FERIE NON GODUTE, RICHIESTE E NON OTTENUTE IN QUANTO REVOCATE PER EVIDENTI RAGIONI ORGANIZZATIVE, AL PERSONALE CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE. | 0,00 € |
|
| Det.N.0109 del 06/12/2024 area segretario comunale | AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE ASSICURATIVA SU APPLICATIVO PASSWEB. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' ALMA S.P.A. DI VILLANOVA MONDOVÌ (CN). C.I.G. B49EB10FC2. | 195,20 € |
|
| Det.N.0110 del 06/12/2024 area segretario comunale | ACQUISTO DI T-SHIRT IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI POZZOLO FORMIGARO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA COAR SPORT DI TORTONA (AL), C.F./P.IVA 00896310067 – CIG B4AD52C13A. | 301,34 € |
|
| Det.N.0111 del 06/12/2024 area segretario comunale | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI PER FINALITÀ ISTITUZIONALI FRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI NELL’ANNO 2024 AI SENSI DELL’ART. 79 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. AL DATORE DI LAVORO “BANCO BPM S.P.A. DI MILANO” C.F. 09722490969. | 3.000,00 € |
|
| Det.N.0112 del 09/12/2024 area segretario comunale | MONTAGGIO VIDEO FOTOGRAFICO INERENTE IL PATRIMONIO CULTURALE DEL COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO DA IMPIEGARSI PER LA PRESENTAZIONE DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GHIARE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA NOISIAMOFUTURO S.R.L. C.F. / P.IVA 02185830060. CIG B4AD5E1696. | 366,00 € |
|
| Det.N.0113 del 12/12/2024 area segretario comunale | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ANCI DI TORINO NEI GIORNI 20-22 NOVEMBRE 2024. | 0,00 € |
|
| Det.N.0128 del 05/11/2024 area amministrativa | Determina a contrarre e affidamento diretto tramite ODA su MEPA, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dell’erogazione del portale di comunità “pozzoloformigaro-storia-memoria.it”, della manutenzione ordinaria e del supporto redazionale dell’infrastruttura. Copertura temporale del progetto assicurata sino al 30 settembre 2025. Affidamento incarico alla Ditta ALICUBI S.r.l., P.I. 07949310010, con sede legale in Piazza Solferino, 20 – 10134 Torino. CIG: B42103243A | 3.660,00 € |
|
| Det.N.0129 del 06/11/2024 area amministrativa | C.I.E. EMESSE DAL 16/10/2024 AL 31/10 2024 - VERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. | 486,91 € |
|
| Det.N.0130 del 06/11/2024 area amministrativa | L.R. 11/2018 CONTRIBUTO PER PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BANI ARCHIVISTICI E BIBLIOGRAFICI DI INTERESSE CULTURALE ANNO 2023 DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO APPROVATO CON DD N. 169/A2001C DEL 28 GIUGNO 2023 – ACCERTAMENTO D’ENTRATA. | 0,00 € |
|
| Det.N.0131 del 12/11/2024 area amministrativa | FORNITURA DI UNA LAPIDE PER UN LOCULO COMUNALE SITO NEL CIMITERO CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE BAILO RENZO, CON SEDE IN VIA DEL COMMERCIO, 4 - NOVI LIGURE (AL) - P.IVA 00581300068. CIG: B439D16A7E | 128,10 € |
|
| Det.N.0132 del 12/11/2024 area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE POSTALI 2024 ALLA DITTA QUADIENT ITALY S.r.l., P.IVA 12535770155, VIA SIRTORI 34 RHO | 2.000,00 € |
|
| Det.N.0133 del 12/11/2024 area amministrativa | ACQUISTO DI DUE MANUALI PRATICI PER LO SPORTELLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PER UFFICIALE DI ANAGRAFE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA MAGGIOLI S.p.A., C.F./ P.IVA 06188330150. CIG: B43CAD0698 | 158,40 € |
|
| Det.N.0134 del 15/11/2024 area amministrativa | CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - CONTRIBUTO FISSO. ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME RICEVUTE DALL'ISTAT PER LA RILEVAZIONE DA LISTA. | |
|
| Det.N.0135 del 15/11/2024 area amministrativa | ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. | 1.705,29 € |
|
| Det.N.0136 del 21/11/2024 area amministrativa | C.I.E. EMESSE DAL 01/11/2024 AL 15/11/2024 - VERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. | 419,75 € |
|
| Det.N.0137 del 26/11/2024 area amministrativa | SERVIZIO DI ESECUZIONE DEL TAGLIANDO DI CONTROLLO SULL'AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE FIAT TALENTO TARGATO FV727PY. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, A FORNASARI AUTO S.R.L. CON SEDE IN VIA ROMA 118, 15068 POZZOLO FORMIGARO (AL).
CIG: …………………. | 472,81 € |
|
| Det.N.0138 del 26/11/2024 area amministrativa | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEI SERVIZI E FORNITURE NECESSARIE PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 22 DICEMBRE 2024 ALLA PYRODREAMS S.r.l., P.I. e C.F. 09911320969, CON SEDE IN STRADA COMUNALE AL TRIBIANO SNC, 20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI). CIG: B478473DDC | 2.074,00 € |
|
| Det.N.0139 del 29/11/2024 area amministrativa | SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI DAL 01/04/2023 SINO AL 31/12/2025. RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DEL BAR GELATERIA CENTRALE DI DENEGRI TIZIANA ED INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ CIMPAN DAN – Ristorante URBAN BBQ . | 2.020,00 € |
|
| Det.N.0140 del 29/11/2024 area amministrativa | ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NUOVA DIDATTICA&LIBRI DI POLLICE SOFIA. CIG: B4870D92E8 | 251,67 € |
|
| Det.N.0141 del 29/11/2024 area amministrativa | FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO EX L. 234/2021. LIQUIDAZIONE ALLA NOVI SOCCORSO APS CON SEDE IN NOVI LIGURE (AL) DEL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG: B3375D87FC | 570,00 € |
|
| Det.N.0142 del 29/11/2024 area amministrativa | Affidamento alla ditta "GAVAZZA SERVIZI s.n.c. DI LOCONSOLO IRENE & C.", con sede in Pozzolo Formigaro, dei servizi cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, traslazione, estumulazione per riduzione a resti ossei e servizi connessi per il periodo 02/12/2024 – 01/12/2025. C.I.G.: B48884789B | 25.831,53 € |
|
| Det.N.0143 del 02/12/2024 area amministrativa | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. – ANNO 2025.
CIG ……………………………..
| 555,54 € |
|
| Det.N.0144 del 02/12/2024 area amministrativa | EVENTI NATALIZI 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - FORNITURA DI MANIFESTI DA AFFIGGERE SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE –ABC STAMPA DI PATRIZIA AGOSTI & C.SNC, C.F./P.IVA 01630450060, con sede in Viale Mariano Dellepiane n. 10, 15057 Tortona (AL). CIG B490F8C95C; - ORGANIZZAZIONE EVENTO NATALIZIO DEL 08/12/2024: AFFIDAMENTO ANIMAZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ANIMATTORI, C.F./P.IVA 02255420065, con sede in Via Edilio Raggio n. 87, 15067 Novi Ligure (AL). CIG B490FD559B | |
|
| Det.N.0145 del 03/12/2024 area amministrativa | SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI AGLI UFFICI COMUNALI AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 150 IN DATA 03.11.2020 ALLA DITTA MAKHYMO S.R.L. DI ACQUI TERME. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024. CIG: ZFA2F0B72D | 3.000,00 € |
|
| Det.N.0146 del 03/12/2024 area amministrativa | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE PER L'ANNO 2025. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: .................... (ADDICALCO LOGISTICA SRL) | 915,00 € |
|
| Det.N.0146 del 04/11/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, C. 1, D.LGS. N. 36/2023 - SERVIZIO DI AUTOSPURGO PIAZZALE CENTRO SPORTIVO COMUNALE GIOVANNI PAOLO II E SCARICO CAMPO SPORTIVO COMUNALE P.G. FRASSATI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI DEMICHELI CARLO & LUIGI SNC (CF/P.IVA 00241330067) CON SEDE IN VIA TUARA 11 – 15067 NOVI LIGURE (AL) CIG: B41BB961D5 | 427,00 € |
|
| Det.N.0147 del 03/12/2024 area amministrativa | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AESYS S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA ARTIGIANI, 41 – 24060 BRUSAPORTO, BERGAMO – C.F./P.IVA 02052370166, CON DECORRENZA DAL 01 DICEMBRE P.V. E PER LA DURATA DI ANNI 5, DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CLOUD TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE MYINFOCITY DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV) UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE E AVENTI FUNZIONE D'INFORMAZIONE A FAVORE DELLA COLLETTIVITA' DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 179 DEL 29/11/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUAITA’ 2025 E 2026 . CIG Z638CFA6B | 3.904,00 € |
|
| Det.N.0147 del 05/11/2024 area tecnica | SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “HUB TURISTICO E SPORTIVO” PRESSO CENTRO SPORTIVO GIOVANNI PAOLO II DI VIA FRASCHETA – SCHEDA DI INTERVENTO N. 2 STRATEGIA URBANA D’AREA – AGGREGAZIONE URBANA 2 DENOMINATA “COMUNI ALESSANDRINI” – PROGRAMMA REGIONALE FESR PIEMONTE 2021-2027 LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE CUP: F38E24000200004 - CIG: B2B10E270C | 70.211,28 € |
|
| Det.N.0148 del 03/12/2024 area amministrativa | ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GHIO ORNELLA TABACCHERIA CARTOLIBRERIA.
CIG : | 4.535,75 € |
|
| Det.N.0148 del 07/11/2024 area tecnica | LAVORI DI “ADEGUAMENTO VIABILITA’ COMUNALE ED OPERE CONNESSE - REALIZZAZIONE DI INCROCIO ROTATORIO PORTA INGRESSO NORD” PRESA D’ATTO SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBAL SAFETY S.R.L. CON SEDE IN NOVI LIGURE (AL), VIALE DELL’INDISTRIA N. 18 - C.F./P.IVA 02386530063 CUP: F31B21006650001 - CIG: A036143A2C | |
|
| Det.N.0149 del 04/12/2024 area amministrativa | TRASPORTO ALL’OBITORIO DI NOVI LIGURE DELLE SALME DI PERSONE IN CASO DI DECESSO AVVENUTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, SULLA PUBBLICA VIA O IN LUOGO PRIVATO PER ACCIDENTE, SU CHIAMATA DELLA PUBBLICA AUTORITA’, AI SENSI DELL’ART. 19, CO. 1 DEL D.P.R. 285/1990. SERVIZIO ESPLETATO DA GAVAZZA POMPE FUNEBRI S.r.l.. CIG: B49C8CA73C | 132,00 € |
|
| Det.N.0149 del 12/11/2024 area tecnica | SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E QUALIFICAZIONE DEL TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI COMUNALI (unita’ trattamento aria, split, termoconvettori)” esercizio dalla stagione termica 2024/2025 CIG B4062196B4 Procedura con affidamento diretto mediante richiesta di offerta (TD) su piattaforma MEPA n. 4740409 | 15.432,46 € |
|
| Det.N.0150 del 04/12/2024 area amministrativa | FORMAZIONE ON-SITE SULL’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO SE.CIM IN DOTAZIONE PRESSO L’UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B49DF9459B | 1.195,60 € |
|
| Det.N.0150 del 12/11/2024 area tecnica | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE – LOTTO 1/LOTTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 59, D.LGS. N. 36/2023 OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VEICOLI DELL’UFFICIO TECNICO – PERIODO DICEMBRE 2024 – AGOSTO 2027. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. (C.F. 00435970587 / P.IVA 00891951006) CIG: B0A884ADF4 CIG DERIVATO B43B3685D7 | 4.333,34 € |
|
| Det.N.0151 del 12/11/2024 area tecnica | SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, ADEMPIMENTI D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE DI LOCULI CASELLARIO R – 1 LOTTO” REVOCA INCARICO DIREZIONE LAVORI CUP: F31B21004300004 CIG: Z7432E8529 | 6.034,00 € |
|
| Det.N.0152 del 05/12/2024 area amministrativa | FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI PER L’ANNO 2024. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.lgs. N. 36/2023. CIG: B4A7CF11D8 | 4.238,57 € |
|
| Det.N.0152 del 18/11/2024 area tecnica | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI ED IP - ANNO 2025 TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. “ENERGIA ELETTRICA 16 (GARA 082-2024)”PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL’ART. 3 L.R. 19/2007 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVA A&G S.P.A. (C.F./P.IVA 02616630022) CON SEDE IN VERCELLI CIG: B37141A740 - CIG derivato: B446FCBC03 | 174.160,00 € |
|
| Det.N.0153 del 05/12/2024 area amministrativa | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUMINARIE PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA SOCIETA' LUMINARIE PALMIRO S.R.L. DI SERRA RICCO' (GE) C.F. – P.IVA 02966740991. CIG B4A40E654A | 8.540,00 € |
|
| Det.N.0153 del 18/11/2024 area tecnica | FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025 TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L.R. N. 19/2007 (GARA n. 080-2024). DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PERIODO 01/01/2025 – 31.12.2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVA A&G S.p.a. (CF/P.IVA 02616630022) CON SEDE IN VIA NELSON MANDELA, 4 – 13100 VERCELLI CIG: B3720C5B74 LOTTO 2 – PROVINCIA DI ALESSANDRIA CIG DERIVATO: B44720D8FF | 100.900,00 € |
|
| Det.N.0154 del 06/12/2024 area amministrativa | ACCERTAMENTO D’ENTRATA DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE STATALI PER IL SISTEMA INTEGRATO D’EDUCAZIONE E D’ISTRUZIONE AI SENSI DELL’ART. 12 DEL D.lgs. N. 65/2017 – PAZ 2023. | 3.432,65 € |
|
| Det.N.0154 del 19/11/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO “FORNITURA DPI PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO COMUNALE” IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITT “Noli ORTOPEDIA” CON SEDE IN VIA DANTE N. 130, ALESSANDRIA, C.F./P.IVA 02803440185, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023, CIG: B4545DD410 | 122,00 € |
|
| Det.N.0155 del 09/12/2024 area amministrativa | FONDO PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO EX L. 234/2021. PRESA D’ATTO DELLA LIQUIDAZIONE ALLA NOVI SOCCORSO APS CON SEDE IN NOVI LIGURE (AL) RELATIVAMENTE AL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG: B3375D87FC | |
|
| Det.N.0155 del 20/11/2024 area tecnica | LAVORI DI “RESTAURO CONSERVATIVO E ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI INTERNI DELLA CHIESA S. MARIA DELLE GHIARE – LOTTO 1” APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL PER RICONOSCIMENTO CREDITI ALL’IMPRESA APPALTATRICE BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. di Bianchi Geom. Carlo & C. con sede in Novi Ligure (AL), Corso R.Marenco n. 89, C.F./P.IVA 00441840063 CUP: F32F22000740002 CIG: Z5D39446EB | 23.717,24 € |
|
| Det.N.0156 del 09/12/2024 area amministrativa | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE NOTIFICHE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA MENSA SCOLASTICA. | 53,64 € |
|
| Det.N.0156 del 21/11/2024 area tecnica | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE PARCO GIOCHI PIAZZA CASTELLO CONTRIBUTI ANAC A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CUP: F33I24000030004 CIG: B0799088D3 | 35,00 € |
|
| Det.N.0157 del 09/12/2024 area amministrativa | C.I.E. EMESSE DAL 16/11/2024 AL 30/11/2024 - VERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. | 453,33 € |
|
| Det.N.0157 del 21/11/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE “INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRO MECCANICI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE” AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA TECNO LAVORI S.a.s. (CF/P.IVA 01515290060) CON SEDE IN LOCALITÀ CHIOCCALE 12/B – 15060 VIGNOLE BORBERA (AL) CIG B442DE1727 | 6.039,00 € |
|
| Det.N.0158 del 09/12/2024 area amministrativa | ORGANIZZAZIONE EVENTO “DISTURBI DI NATALE” DEL 22/12/2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO LIVE MUSIC BY “EXPLOSION BAND” ALLA DITTA JUSTLY SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Milano – Via Alzaia Pavese, 260, C.F./P.I. 09930600961. CIG B4B0784CBA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO E SERVICE ALLA DITTA LINE UP MULTISERVICE SNC DI FORNERO LUCA E RICCARDO, C.F./P.IVA 09723980018, CON SEDE IN VIA GIOVANNI AGNELLI 9, 10026 Santena (TO). CIG B4B08B1521 CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER LA SIAE RELATIVA ALLO SPETTACOLO. | 5.464,20 € |
|
| Det.N.0158 del 26/11/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO DENZI - testo da redigere | |
|
| Det.N.0159 del 09/12/2024 area amministrativa | LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNUALE DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI 2025. CIG: B4B55402BD | 4.725,65 € |
|
| Det.N.0159 del 26/11/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTTURA E INGEGNERIA PER COMPLETAMENTO D.L. (ARCHITETTONICO E STRUTTURALE), CONTABILITA’ LAVORI E C.R.E. DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI CASELLARIO R – 1° LOTTO” CUP: F31B21004300004 - CIG: B4644EBE5DAFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTTURA E INGEGNERIA PER COMPLETAMENTO D.L. (ARCHITETTONICO E STRUTTURALE), CONTABILITA’ LAVORI E C.R.E. DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI CASELLARIO R – 1° LOTTO” CUP: F31B21004300004 - CIG: B4644EBE5D | |
|
| Det.N.0160 del 09/12/2024 area amministrativa | RIMBORSO BUONI PASTO NON FRUITI DAGLI UTENTI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RIFERITO A.S. 2023/2024. | 49,00 € |
|
| Det.N.0160 del 26/11/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI “MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI - FORNITURA E POSA FIORITURE”, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA BOVONE GIANLUCA (C.F. BVNGLC83S03A182D/P.IVA 02132410065) CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 32/A – FRUGAROLO (AL) CIG B4620A2CD7 | 2.488,25 € |
|
| Det.N.0161 del 09/12/2024 area amministrativa | ISTANZA N.35/2024 RETROCESSIONE MANUFATTO CIMITERIALE SITO NEL CIMITERO CAPOLUOGO. | 420,00 € |
|
| Det.N.0161 del 26/11/2024 area tecnica | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO – SETTORE POLITICHE FISCALI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – PIAZZA CASTELLO, 165 – 10122 TORINO (CF 80087670016) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETÀ (BOLLO AUTO) RELATIVA I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICI COMUNALE | 31,95 € |
|
| Det.N.0162 del 27/11/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1, D.LGS. N. 36/2023 – POTENZIAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE PRESSO LA CHIESA S. MARIA DELLE GHIARE IN VIA VITTORIO VENETO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: B47B9324E6 | 3.942,22 € |
|
| Det.N.0163 del 11/12/2024 area amministrativa | FORNITURA DI UNA LAPIDE PER UN OSSARIETTO COMUNALE SITO NEL CIMITERO CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE BAILO RENZO, CON SEDE IN VIA DEL COMMERCIO, 4 - NOVI LIGURE (AL) - P.IVA 00581300068.
CIG:
| 67,10 € |
|
| Det.N.0163 del 29/11/2024 area tecnica | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI PIAZZA MATTEOTTI CON RECUPERO LOCALI COMUNALI” LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L. E CONTABILITA’ ALL’ING. PIERANGELO SARDI DI GAVI (AL) CUP: F37H21000690001 CIG: 91313948B4 | 50.752,00 € |
|
| Det.N.0164 del 11/12/2024 area amministrativa | REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI SICUREZZA ED ALLA STESURA DELL'ELABORATO GRAFICO PLANIMETRICO RELATIVI ALLO SPETTACOLO PIROTECNICO DI DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B4BD8E44DB | 520,00 € |
|
| Det.N.0164 del 29/11/2024 area tecnica | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ NOVA AEG S.P.A. (C.F./P.IVA 02616630022) CON SEDE IN VIA NELSON MANDELA N. 4 - 13100 VERCELLI ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE S.p.A. (GARA 96-2022) CIG: 9408951FFA CIG DERIVATO: 9481172EA2 | 30.500,00 € |
|
| Det.N.0165 del 02/12/2024 area tecnica | Servizio Idrico Integrato. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 - a favore del gestore del SII Società Gestione Acqua Spa (CF/P.IVA 01880180060) con sede Legale in Cassano Spinola (AL) Regione Scrivia | 3.821,00 € |
|
| Det.N.0166 del 02/12/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1, D.LGS. N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO “FORNITURA ED INSTALLAZIONE MONITOR/TV CHIESA S.MARIA DELLE GHIARE” ALLA DITTA DIMO S.P.A. CON SEDE IN VIA TRINO N. 119 – VERCELLI, C.F./P.IVA 00170580062 ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER L’ALLESTIMENTO SALA MULTIMEDIALE CIG: B48C997E61 | 2.198,80 € |
|
| Det.N.0167 del 02/12/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER “SOSTITUZIONE VETRO QUADRO SAN BOVO” AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA VETRARTE di Audisio Pier Paolo (C.F. DSAPPL62H28I138K/P.IVA 01516020060) CON SEDE IN STRADA DEL TURCHINO 46, 15067 NOVI LIGURE (AL) CIG B49112F323 | 180,56 € |
|
| Det.N.0168 del 02/12/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, C. 1, D.LGS. N. 36/2023 – RIPARAZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA “D. ALIGHIERI”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVESE LUIGI & C. S.R.L. (C.F./P.IVA 02173670064) CON SEDE IN VIALE REGIONE PIEMONTE N. 7 – 15067 NOVI LIGURE (AL) CIG: B48CD9381E | 341,60 € |
|
| Det.N.0169 del 02/12/2024 area tecnica | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2026 - CIG 9526949F02. ISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 E CONTESTUALE PRESA D’ATTO VARIAZIONE ESTREMI SOCIETARI ENEL SOLE S.R.L. | 38.634,96 € |
|
| Det.N.0170 del 02/12/2024 area tecnica | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI LOCULI CASELLARIO R – 1 LOTTO” APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE IMPRESA APPALTATRICE CAMBREA ROCCO S.R.L. CON SEDE IN LOCALITÀ PRECIPIANO N. 2 - 15060 VIGNOLE BORBERA (AL), C.F./P.IVA 01545100065 CUP: F31B21004300004 - CIG: 9024007E24 | |
|
| Det.N.0171 del 04/12/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1, D.LGS. N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO “FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI AUDIO CHIESA S. MARIA DELLE GHIARE” ALLA DITTA AUTOMAZIONE E SERVIZI – RADIOCOM DI VALDENASSI LUCA (C.F. VLDLCU69E24F965X – P.IVA 02317650063) CON SEDE IN VIA NOVI N. 70 – BASALUZZO (AL) IMPEGNO DI SPESA CIG: B49F6F2E19 | |
|
| Det.N.0172 del 04/12/2024 area tecnica | AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER I NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI – ANNO 2025 | 8.175,62 € |
|
| Det.N.0173 del 04/12/2024 area tecnica | AGGIORNAMENTO IMPORTI DI MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA BASE DELL’INDICE ISTAT. – PERIODO MARZO 2023/ OTTOBRE 2024. | |
|
| Det.N.0174 del 04/12/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER “FORNITURA BENI-MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2025” alla ditta Ferramenta Morando S.a.s. (C.f./P.IVA 01394110066) con sede in Pozzolo Formigaro (AL) in Piazza Italia n. 10 CIG B49D050C9D | 4.000,00 € |
|
| Det.N.0175 del 04/12/2024 area tecnica | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE IN PIAZZA MATTEOTTI PER RECUPERO LOCALI COMUNALI – LOTTO 2” RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA TECNICA N. 69 DEL 03/07/2024 CUP: F32H21000300001 - CIG: B1E6E34F74 | 47.614,68 € |
|
| Det.N.0176 del 04/12/2024 area tecnica | PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021/2027, PRIORITA’ II “TRANSIZIONE ECOLOGICA E RESILIENZA. OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 “PROMUOVERE L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CATASTROFE E LA RESILIENZA, PREDENDO IN CONSIDERAZIONE APPROCCI ECOSISTEMICI”-AZIONE II.2iv.5 “INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DEI TERRITORI FLUVIALI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO”. DGR 24-6664 DEL 27 MARZO 2023. COFINANZIAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 9.345,20 € |
|
| Det.N.0177 del 04/12/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER “FORNITURA BENI-MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE – ANNO 2025” ALLE SEGUENTI ALLA DITTE: - BAILO S.R.L. (C.F./P.IVA 00504810060) CON SEDE IN NOVI LIGURE (AL) IN VIA NINO BIXIO NR 10 – CIG B49D76980E - FRATELLI FERRO SNC (C.F./P.IVA 00688620061), CON SEDE IN NOVI LIGURE (AL) IN VIALE ARTIGIANATO, 4 – CIG B49D280ABE - NOVELETTRA S.R.L. (C.F./P.IVA 02273170064) CON SEDE IN NOVI LIGURE (AL) IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 15 – CIG B49D3C896B - SACCHI VITTORINO SRL (C.F./P.IVA 02066420064) CON SEDE IN MANDROGNE (AL) IN VIA GALADE, 24 – CIG B49D96C10E - DE PETRO CARTA SRL (C.F./P.IVA 01233220068) CON SEDE IN NOVI LIGURE (AL) - V.LE REG.PIEMONTE,19 ANG.V.LE DEL LAVORO CIG B49DA64DB2 | 2.500,00 € |
|
| Det.N.0178 del 04/12/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER “INTERVENTO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO COMUNALE” IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “CENTRO GIARDINO DI ROSSINI MARCO” CON SEDE IN S.S. 211 - VIA TORTONA, 15045 SALE (AL), C.F. RSSMRC66A27A182K P.IVA 01860450061, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023, CIG: B49DC81C25 | 644,16 € |
|
| Det.N.0179 del 06/12/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1 D.LGS. N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO PER “FORNITURA ATTREZZATURA NECESSARIA ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI” IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA “BURATTI VITTORINO” CON SEDE IN VIA GRAMSCI 8, 15045 SALE (AL), C.F. BRTVTR40L14H694Q P.IVA 00492810064, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023, CIG: B49DDF0B01 | 939,40 € |
|
| Det.N.0180 del 06/12/2024 area tecnica | LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITÀ COMUNALE ED OPERE CONNESSE - REALIZZAZIONE DI INCROCIO ROTATORIO PORTA INGRESSO NORD LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA’ E C.R.E. ALL’ING. VINCENZO ROSA DELLO STUDIO ASSOCIATO CIERRE INGEGNERIA DI ALESSANDRIA CUP: F31B21006650001 CIG: 9017003A43 | |
|
| Det.N.0181 del 06/12/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1, D.LGS. N. 36/2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 36/2023 LAVORI DI SCAVO PER POSA CAVIDOTTO IN BASSA TENSIONE PRESSO LA CHIESA S. MARIA DELLE GHIARE IN VIA VITTORIO VENETO ALLA DITTA DENZI DONATO (CF DNZDNT76P01F965A/P.IVA 01972390064) CON SEDE IN POZZOLO FORMIGARO (AL) CIG: B4ACAD7A7E | |
|
| Det.N.0182 del 09/12/2024 area tecnica | LAVORI DI “ADEGUAMENTO VIABILITA’ COMUNALE ED OPERE CONNESSE – REALIZZAZIONE DI INCROCIO ROTATORIO PORTA INGRESSO NORD” - INSTALLAZIONE TORREFARO APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI PER RICONOSCIMENTO CREDITI ALL’IMPRESA APPALTATRICE ICEP DI D’AMBRA RAFFAELE & C. S.A.S. (C.F. 00957380090 – P.IVA 01608130066) CON SEDE IN VIA NOVARA N. 4 – BASALUZZO (AL) CUP: F31B21006650001 - CIG: B3663D0CCA | 27.672,61 € |
|
| Det.N.0183 del 09/12/2024 area tecnica | LAVORI DI “REALIZZAZIONE LOCULI CASELLARIO R – 1 LOTTO” APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI PER RICONOSCIMENTO CREDITI ALL’IMPRESA APPALTATRICE CAMBREA ROCCO S.R.L. CON SEDE IN LOCALITÀ PRECIPIANO N. 2 - 15060 VIGNOLE BORBERA (AL), C.F./P.IVA 01545100065 CUP: F31B21004300004 - CIG: 9024007E24 | 32.517,09 € |
|
| Det.N.0184 del 16/12/2024 area tecnica | Dt. n. 164 in data 29/11/2024 ad oggetto “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024” INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ NOVA AEG S.P.A. (C.F./P.IVA 02616630022) CON SEDE IN VIA NELSON MANDELA N. 4 - 13100 VERCELLI ADESIONE A CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE S.p.A. (GARA 96-2022) RETTIFICA ERRORE MATERIALE | |
|
| Det.N.0186 del 20/12/2024 area tecnica | RETTIFICA DT N. 150 IN DATA 12/11/2024 AD OGGETTO “ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE – LOTTO 1/LOTTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 59, D.LGS. N. 36/2023 OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VEICOLI DELL’UFFICIO TECNICO – PERIODO DICEMBRE 2024 – AGOSTO 2027” | |
|
| Det.N.0187 del 24/12/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1, D.LGS. N. 36/2023 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’AGGIORNAMENTO CATASTALE (TIPO MAPPALE) DELL’AREA OVE E’ UBICATA LA SCUOLA DELL’INFANZIA G.B.ODDINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 AL GEOM. MAURIZIO STRINGA CON STUDIO IN ALESSANDRIA. CIG: B4F0A12083 | 1.367,00 € |
|
| Det.N.0188 del 24/12/2024 area tecnica | DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1, D.LGS. N. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. N. 36/2023 “RESTAURO AFFRESCHI CHIESA S. MARIA DELLE GHIARE” ALLA DITTA GABBANTICHITA’ DI DONATELLA GABBA (C.F. GBBDTL62A56L304F – P.IVA 01564000063) CON SEDE IN S.S. PER VOGHERA N. 41-43 – TORTONA (AL). ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4FE70CB8A | 9.997,00 € |
|
| Det.N.0189 del 24/12/2024 area tecnica | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI PROVENTI RIGUARDANTI LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DA CEDERE PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (P.E.C.) “LOTTIZZAZIONE E DESTINAZIONE D’USO LOGISTICA” UBICATO IN ZONA D1A DEL P.R.G. VIGENTE. DITTA FAP INVESTIMENTS S.R.L. | |
|
| Det.N.0190 del 24/12/2024 area tecnica | Accertamento di entrata per monetizzazione aree per attrezzature e servizi pubblici | |
|